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입력한 자료로 전자신고 따라하기

성공하세요는 사용자가 직접 입력한 거래(전표)를 기반으로 자동으로 신고자료를 생성하여 쉽고 편한 전자신고가 가능합니다.
사용자의 실수로 인한 입력누락 또는 입력오류로 인하여 신고에 차질이 있을수 있으니 꼭 데이터를 정확히 입력하시기 바랍니다.

※ 장부 기장만 완료 하시면 국세청 전자신고에 필요한 자료 및 각종 재무제표, 경영정보가 자동으로 완성됩니다.

1. 좌측 목록의 파란색배경의 신고서는 제출해야 되는 신고서로 먼저 세금계산서합계표(매출)의 내역이 맞는지 확인합니다.

2. 부가가치세(일반)을 선택합니다.

3. 신고파일 받기버튼을 클릭합니다.

유의사항

1. 매출처별 세금계산서 합계표의 금액 = 과세표준 및 매출세액 항목의 세금계산서 발급분 금액

2. 부가가치세 대상 거래 여부 : 잘못 입력된 사항으로 인하여 신고가 잘못 될 경우 가산세가 부과 될 수 있습니다.

4. 신고파일을 다운로드 받습니다.

유의사항

1. [홈택스ID] = 국세청 홈택스 ID를 입력합니다.

2. [암호키] = 파일 변환시 사용되는 비밀번호로 홈택스 비밀번호와는 별개임을 유의해 주세요.

3. [암호키]를 다시한번 확인합니다. 생성하신 암호키는 꼭 별도로 메모해 주세요.

4. [다운로드] 버튼을 클릭합니다.

5. [저장] 버튼을 클릭합니다.

5. 홈택스로 이동합니다. 홈택스 바로가기

- [신고/납부] 메뉴를 선택합니다.

- 우측 상단의 [세금신고] 메뉴의 부가가치세를 선택합니다.

- [변환제출방식 (회계프로그램이용 등)] 을 선택합니다.

6. 전자파일 변환

- 전자파일 변환 순서를 확인 후 변환대상파일 선택의 [찾아보기 버튼]을 클릭합니다.

- 성공하세요에서 저장했던 [전자파일] 을 선택 한 후 [열기]를 클릭합니다.

7. 전자파일 검증

- [그림 1번참조]인식된 전자파일을 확인한 후 하단의 [파일형식 검증하기][그림 2번참조]를 진행합니다.

- 검증하기 시 성공하세요에서 입력했던 [파일 비밀번호] 를 입력합니다.

- [검증결과 확인][그림 3번참조]을 클릭하신 후 검증 내역을 확인합니다. [그림 4번참조]

- 파일 검증 결과 [오류항목 수 0, 내용검증대상 납세자수 1] 을 확인 한 후 [내용 검증하기 단계]로 이동 합니다.

8. 전자파일 검증 확인

- [내용 검증하기][그림 5번참조]의 검증결과확인 버튼[그림 6번참조]을 클릭하여 신고서 내용을 검증합니다.

- 파일 검증 결과 [오류항목 수 0, 정상 납세자수 1] 을 확인 한 후 [전자파일 제출 이동]을 선택 합니다.

9. 전자파일 제출

- 제출 할 목록을 선택 후 [자료 제출하기] 버튼을 클릭하여 파일을 제출합니다.

- 제출 후 [접수증] 이 확인되면 신고 완료 됩니다.

부가가치세 자료 검증 기능

국세청 전자신고 메뉴에 신고 전 자료 검증하기 기능이 추가되었습니다.
자가신고 하시는 고객분들은 신고 전 자료검증하기 기능을 통하여 신고시 문제가 될수 있는 거래를 미리 확인하여 수정하실 수 있습니다.

자료검증하기
- 국세청 전자신고 메뉴 > 부가가치세 메뉴에서 자료검증하기 버튼을 클릭하시면 신고 전 부가세 신고 자료에 대한 검증을 진행하실 수 있습니다.

확인할 내용
- 표 우측의 확인할 내용 영역에서는 신고시 문제가 될 수 있다고 판단되는 문제점 또는 의심내용을 표시합니다.
- 해당 기능은 명백히 오류라 판단되는내용을 표시하는것이 아닌, 일반적으로 체크했을때 잘못 된 거래로 의심되는 내용을 표시하는 기능입니다.
- 내용을 확인하여 정상적으로 등록되었을 경우 그대로 신고진행하셔도 무방합니다.
- 단, 오류 표기되 었으나 무시하고 신고하여 문제 발생 시 책임은 신고자 본인에게 있음을 명시합니다.

전표 확인
- 좌측의 거래일자를 클릭하시면 해당 전표에 대한 입력내용 및 처리 내용을 확인하실 수 있으며, 바로 수정하실 수 있습니다.

수정 불가능한 자료가 있을경우 확인 및 처리 방법 안내

1. 마감처리
- 장부마감처리 또는 전자신고를위하여 전자신고메뉴에서 마감처리가 되었을 경우
- 해당 거래를 포함하는 기간에 대하여 마감처리가 되어있는지 확인합니다.

2. 지급/수금처리
- 카드거래 및 통장거래일 경우 각 지급/수금처리가 완료 되어 하위거래가 포함된경우
- 거래전표관리로 이동하여 해당거래 및 처리 내역을 삭제 후 재 등록 하시면 됩니다.

3. 선수금 / 선지급금 확인
- 선수금 및 선지급금 처리중이거나 완료되어 하위거래가 포함되었을 경우
- 선수금 및 선지급금 관련 거래를 모두 삭제 후 다시 등록 하시면 됩니다.

4. 전자신고 처리하기
- 국세청 전자신고 신고서 내역에서 처리하기 에서 부가세 납부 처리한 거래의 경우
- 신고서 내역에 신고년도를 클릭하여 마감취소 하시면 해당 부가세 납부처리 거래가 삭제됩니다.

5. 전자세금계산서 처리중
- 성공하세요를 통한 전자세금계산서 발행 시 국세청에서 승인되기 전인 거래일 경우
- 수정이 필요할 경우 해당 거래에 대한 승인처리 완료 된 후 수정계산서를 다시 재 발행하셔야 합니다.

1. 국세청전자신고 메뉴의 [원천세]을 클릭합니다.

2. [변경]버튼을 클릭하여 지급기간을 선택후 원천세이행상황신고서버튼을 클릭합니다.

3. 항목별로 금액이 맞는지 확인합니다.

4. [신고파일받기]버튼[사진 A 항목 참조]을 클릭하여 파일을 다운로드 합니다.

유의사항

1. [암호키] = 파일 변환시 사용되는 비밀번호로 홈택스 비밀번호와는 별개임을 유의해 주세요.

2. [암호키]를 생성하신 후 꼭 별도로 메모해 주세요.

3. [제출서류선택] 사항을 확인해 주세요.

5. 홈택스로 이동합니다. 홈택스 바로가기

- [신고/납부] 메뉴를 선택합니다.

- 우측 상단의 [세금신고] 메뉴의 원천세를 선택합니다.

- [변환제출방식 (회계프로그램이용 등)] 을 선택합니다.

6. 전자파일 변환

- 전자파일 변환 순서를 확인 후 변환대상파일 선택의 [찾아보기 버튼]을 클릭합니다.

- 성공하세요에서 저장했던 [전자파일] 을 선택 한 후 [열기]를 클릭합니다.

7. 전자파일 검증

- [그림 1번참조]인식된 전자파일을 확인한 후 하단의 [파일형식 검증하기][그림 2번참조]를 진행합니다.

- 검증하기 시 성공하세요에서 입력했던 [파일 비밀번호] 를 입력합니다.

- [검증결과 확인][그림 3번참조]을 클릭하신 후 검증 내역을 확인합니다. [그림 4번참조]

- 파일 검증 결과 [오류항목 수 0, 내용검증대상 납세자수 1] 을 확인 한 후 [내용 검증하기 단계]로 이동 합니다.

8. 전자파일 검증 확인

- [내용 검증하기][그림 5번참조]의 검증결과확인 버튼[그림 6번참조]을 클릭하여 신고서 내용을 검증합니다.

- 파일 검증 결과 [오류항목 수 0, 정상 납세자수 1] 을 확인 한 후 [전자파일 제출 이동]을 선택 합니다.

9. 전자파일 제출

- 제출 할 목록을 선택 후 [자료 제출하기] 버튼을 클릭하여 파일을 제출합니다.

- 제출 후 [접수증] 이 확인되면 신고 완료 됩니다.

1. 국세청전자신고 메뉴의 [일용근로소득세]을 클릭합니다.

2. [일용근로소득지급명세서]를 클릭하고 내역을 확인합니다.

4. [신고파일받기]버튼[사진 A 항목 참조]을 클릭하여 파일을 다운로드 합니다.

유의사항

1. [암호키] = 파일 변환시 사용되는 비밀번호로 홈택스 비밀번호와는 별개임을 유의해 주세요.

2. [암호키]를 생성하신 후 꼭 별도로 메모해 주세요.

3. [제출서류선택] 사항을 확인해 주세요.

5. 홈택스로 이동합니다. 홈택스 바로가기

- [신청/제출] 메뉴를 선택합니다.

- 우측 상단의 [과세자료제출] 메뉴의 일용근로소득세를 선택합니다.

- [변환제출방식 (회계프로그램이용 등)] 을 선택합니다.

6. 전자파일 변환

- 전자파일 변환 순서를 확인 후 변환대상파일 선택의 [찾아보기 버튼]을 클릭합니다.

- 성공하세요에서 저장했던 [전자파일] 을 선택 한 후 [열기]를 클릭합니다.

7. 전자파일 검증

- [그림 1번참조]인식된 전자파일을 확인한 후 하단의 [파일형식 검증하기][그림 2번참조]를 진행합니다.

- 검증하기 시 성공하세요에서 입력했던 [파일 비밀번호] 를 입력합니다.

- [검증결과 확인][그림 3번참조]을 클릭하신 후 검증 내역을 확인합니다. [그림 4번참조]

- 파일 검증 결과 [오류항목 수 0, 내용검증대상 납세자수 1] 을 확인 한 후 [내용 검증하기 단계]로 이동 합니다.

8. 전자파일 검증 확인

- [내용 검증하기][그림 5번참조]의 검증결과확인 버튼[그림 6번참조]을 클릭하여 신고서 내용을 검증합니다.

- 파일 검증 결과 [오류항목 수 0, 정상 납세자수 1] 을 확인 한 후 [전자파일 제출 이동]을 선택 합니다.

9. 전자파일 제출

- 제출 할 목록을 선택 후 [자료 제출하기] 버튼을 클릭하여 파일을 제출합니다.

- 제출 후 [접수증] 이 확인되면 신고 완료 됩니다.

01. 전자세금계산서/종이세금계산서 입력하기

– 전자세금계산서는 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 해당 년도 매출 / 매입 계산서를 조회해서 엑셀로 다운로드 받습니다.

– 참조 1번 : 홈택스 사이트에 공인인증서로 로그인 후 조회/발급 메뉴 에서 전자세금계산서 > 목록조회 를 클릭합니다. 메뉴 중 전자세금계산서 발급목록조회 (월 · 분기별) 을 선택합니다.

– 참조 2번 : 검색하실 조건을 선택 하신 후 조회 버튼을 클릭합니다.

– 참조 3번 : 표시된 목록을 확인하신 후 다운받으실 정보를 선택합니다.

– 참조 4번 : 우측 내려받기 버튼을 클릭합니다.

– 참조 5번 : 파일종류 선택 팝업이 열리면 확인 버튼을 클릭합니다.

– 참조 6번 : 다운로드파일 종류를 엑셀을 선택합니다.

– 참조 7번 : 공인인증서 팝업이 열리면 인증서 위치를 선택합니다.

– 참조 8번 : 인증서를 선택합니다.

– 참조 9번 : 인증서 암호를 입력합니다.

– 참조 10번 : 확인 버튼을 클릭합니다.

– 성공하세요에서 거래일괄등록>전자세금계산서(e세로)일괄등록 메뉴에서 다운로드 받은 엑셀을 한번에 등록합니다.

– 엑셀자료등록 항목의 찾아보기를 클릭하신 뒤 다운받은 엑셀파일을 선택합니다.

– 결제방법을 미지급금으로 선택하여 업로드 시 실제 금액수금이 이루어 진 날 수납처리를 꼭 해주셔야 합니다.

02. 신용카드/현금영수증 매입/매출 입력하기

– 사업용 신용카드를 등록하신 분들은 국세청 홈택스에서 2015년도 신용카드/ 현금영수증 사용내역을 엑셀로 다운로드 받습니다.

(신용카드 정보도 각 카드사 별 홈페이지에 로그인하여 비슷한 절차로 자료를 다운로드 받으실 수 있습니다.)

– 참조 1번 : 홈택스 사이트에 공인인증서로 로그인 후 조회/발급 메뉴 에서 현금영수증 > 현금영수증조회 또는 사업용신용카드 를 클릭합니다. 두가지의 흐름이 비슷하기 때문에 본 도움말에서는 사업용신용카드 기준으로 진행하도록 하겠습니다.

– 참조 2번 : 매입세액 공제금액 조회에서 사업자번호 등 정보를 확인 후 조회 기간 등을 설정 한 후 조회하기 버튼을 클릭합니다.

– 참조 3번 : 표시된 목록을 확인합니다.

– 참조 3번 : 우측 엑셀 내려받기 버튼을 클릭합니다.

– 참조 5번 : 공인인증서 팝업이 열리면 인증서 위치를 선택합니다.

– 참조 6번 : 인증서를 선택합니다.

– 참조 7번 : 인증서 암호를 입력합니다.

– 참조 8번 : 확인 버튼을 클릭합니다.

– 성공하세요에서 거래일괄등록>엑셀자료 일괄등록메뉴에서 다운로드 받은 엑셀을 한번에 등록합니다.

– 은행 입/출금 내역은 제외해도 상관없습니다.

– 여신협회 / 오픈마켓 등 기타 매출이 있으면 신용카드 / 현금영수증과 마찬가지로 관련 내역을 엑셀로 다운로드 받고, 받은 엑셀을 한번에 등록합니다.

03. 간이영수증 입력하기

– 1번 참조: 거래입력 시 간이거래를 선택하여 등록합니다.

– 간이영수증은 사용금액 최대 3만원 한도 내 에서만 가능하며, 적격증빙은 세금계산서, 계산서, 현금영수증, 신용카드매출전표 만이 인정됩니다.

– 만일, 이러한 금액한도를 어겼을 경우에는 부적격 증빙 수취로 거래금액의 2%에 해당하는 가산세를 맞을 수 있습니다

– 간이영수증 사용금액 한도에 대한 상세 내용은 법인세법 시행령 158조 를 참조하시기 바랍니다. (인정 금액이 매년 변경되기때문에 매년 체크하시기 바랍니다.)
– 3만원을 초과하는 물품은 반드시 법인신용카드로 결제하거나 세금계산서를 수취해야 증빙불비가산세가 부과되지 않으며, 여러장의 영수증으로 분할하여 교부받는 경우에는 세무조사 적발시 동일한 1건으로 간주한다는데 유념해야 합니다.

– 감사가 발생 할 시 집중관리대상으로 오를수 있기 때문에 간이영수증의 사용은 신중하셔야 합니다.

04. 급여 입력하기

– 고용한 직원이 있으면 인사/급여관리 메뉴(1번, 2번 참조)에서 등록합니다. 기본은 직원이름과 입사일, 그리고 월 급여액을 입력합니다.

– 급여를 지급하는 직원의 고용형태에 따라서(3번 참조, 정규직, 일/시급직, 사업소득자 에 따라 분류) 급여 지급일에 급여지급 처리를 합니다.

– 한번에 확인하려면 2015년 직원별 급여지급(4번 참조) 총합계금액을 월급여로 해서 입력합니다.

05. 4대보험 납부내역 등록하기

– 거래(전표)입력 메뉴에서 거래입력이나 급여/4대보험 을 클릭합니다.(1번 참조)

– 한번에 확인하시려면 거래입력 메뉴에서 거래분류의 세금 및 4대보험료를 선택합니다.(2번 참조)

– 거래명에서 정기적으로 납부하는 4대보험(직원+회사)를 선택합니다.(3번 참조)

– 한번에 확인하려면 2015년 4대보험 납부금액을 합산해서 한번에 입력합니다.

– 예수금에 급여 지급하면서 공제한 4대보험 직원분 합계금액을 입력하신 후 회사에서 부담하는 4대보험 내역을 4대 보험별로 합산해서 입력합니다.(4번 참조)

– 결제방법은 현금, 통장, 미지급 중에서 아무거나 선택해도 상관없습니다.(5번 참조)

06. 영업외수익 및 영업외비용 입력하기

– 영업외수익에는 이자수익, 투자자산처분이익, 단기매매증권 평가이익, 단기매매증권처분이익, 외환차익, 외화환산이익, 지분법이익 등이 포함됩니다.

– 이자수익 정도가 자주 발생할 것 같습니다. 근데 이자수익금이 크면 이자수익 계정으로 거래등록을 하면 됩니다. 대신 이자수익금이 크지않으면 잡이익으로 처리하는게 편리합니다. 이자수익 계정으로 등록하려면 은행에서 이자수익에 대한 원천징수영수증을 받아야 합니다. 근로 비용이 더 손해일 것 같습니다.

– 예를들어 예금이자, 잡이익 같은 수익 또는 대출이자, 잡손실 등의 비용에 대한 금액이 클 경우에만 입력 합니다. 해당 금액이 크지 않을 경우 소득세 계산에서 별로 중요하지 않습니다.

– 참조 1번 : 거래(전표)입력 메뉴에서 영업외수익/영업외비용을 등록합니다.
– 참조 2번 : 거래분류는 기타거래를 선택합니다.
– 참조 3번 : 거래명은 이자수익, 잡이익 중 하나를 선택합니다.

– 영업외비용이 있으면 입력합니다. 영업외수익에는 이자비용, 투자자산처분손실, 단기매매증권 평가손실, 단기매매증권처분손실, 외환차손, 외화환산손실, 지분법손실 등이 포함됩니다.

– 이자비용과 잡손실, 기부금 등이 주로 발생합니다. 꼭 챙기면 그 비용만큼 소득세 대상 과세금액이 줄어듭니다. 종합소득세와 법인세 절세를 하려면 꼭 입력하세요.

– 참조 1번 : 이자비용일 경우에는 차입/대여금 메뉴로 이동합니다.
– 참조 2번 : 검색조건에서 차입금을 선택 후 검색버튼을 클릭합니다.
– 참조 3번 : 검색된 목록 중 처리할 항목의 갚기 버튼을 클릭합니다.
– 참조 4번 : 원금을 제한 이자금액만 갚기 처리할 경우에는 처리금액을 0원으로 입력 후 처리일자를 선택, 이자금액 입력 후 처리 버튼을 클릭합니다.